CUESTIONARIO 3 DE SAE

1.- Explica una venta al contado

R= Es la salida de mercancía contra un documento, pero con el ingreso de dinero a la empresa en el momento (cheque, efectivo,)

2.- ¿Cuales son los documentos mas importantes del catalogo de facturas y vendedores?

R= Facturas, Remisiones, Pedidos Cotizaciones, Devoluciones

3.- ¿Cómo creó una cotización?

R= Por medio del a ruta Módulos – Facturas y vendedores –Archivo cotización.

4.- ¿Puedo enlazar una factura con una cotización?

R= Por medio de la ruta Módulos Facturas y vendedores – Facturas – Seleccionar el tipo de documento (cotización), cliente y numero de documento.

5.- ¿Cómo aplico un anticipo, al pago de una factura?

R= Módulo de Clientes y cuentas por cobrar, abrir Catálogo de clientes / colocar el cursor en el nombre del cliente al que vas a afectar / Menú Edición / opción Aplicación de Anticipos.

6.- ¿Con que tecla grabo una factura?

R= Tecla de funcion F3

7.- Al momento de realizar una factura, la puedo liquidar en su totalidad, ¿De qué forma?

R= Al momento de hacer la factura seleccionando pago de contado, y llenando la ventana recepción de pago seleccionando el importe a pagar.

8.- Se tienen 5 facturas pendientes de pago, desde el año pasado, puedo liquidar la más antigua?, Dé que

R= Por medio de la ruta Clientes y cuentas por cobrar – Seleccionar cliente - Edición Recepción de pagos- Seleccionas la factura a pagar y monto.

9.- ¿Qué es una cuenta por cobrar?

R= Es un sistema que controla los cargos y los abonos que se generan en relación a las facturas emitidas y otros movimientos como son intereses moratorios.

10.- ¿Qué es un kit?

R= Kit Es un grupo de productos que forman un paquete.

11.- ¿Qué es una remisión?

R= Es un documento que te permite llevar el control de las salidas de los productos antes de ser facturados. Su elaboración puede ser directa o a partir de la información previamente registrada en un (unos) pedido(s) o una(s) cotización(es)

12.- ¿Que es una división de cargos, en el modulo de cuentas por cobrar?

R= Es un documento que permite dividir el monto de un cargo en varios documentos con distinta fecha de vencimiento, permitiendo el pago a plazos. Sólo se presenta esta opción cuando llevas el manejo contra Documento.

13.- Que es una recepción de pagos?

R= Es un documento que permite registrar en una misma ventana de captura los abonos que se efectúen a un mismo documento.

14.- ¿Como se agregan movimientos en las cuentas por cobrar?

R= Teniendo el módulo de CxC abierto, elegir del Menú Edición la opción alta de movimientos de CxC

15.- ¿Que es una devolución?

R= A través de este documento es posible registrar la cantidad de mercancía, previamente facturada, que ha sido devuelta por el cliente.

16.- ¿Que datos solicita el sistema para dar de alta una devolución sobre venta?

R= Clave de cliente y número de factura

17.- Explica el término apartado.

R= El sistema permite apartar o comprometer ciertos artículos o productos desde un pedido, por lo que los productos que se encuentren apartados son contemplados como existencias, puesto que no implican una salida física del inventario, únicamente disminuyen

18.- Es el método abreviado para entra a Cotizaciones dentro del modulo de facturas

R= CTRL+SHIFT+C

19.- Ruta para aplicar un anticipo?

R= Ninguna de las anteriores

20.- Ruta para calcular los intereses moratorios?

R= Clientes y CxC - Proveedores y CxP - Herramientas Intereses moratorios